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中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理局2017年度部门决算情况说明
大中小一、部门基本情况
（一）职能职责。（1）服务于“一带一路”、西部大开发和长江经济带战略，负责落实中新双方成立的联合协调理事会、联合工作委员会、联合实施委员会三级工作机制所明确的重大事项。（2）负责具体组织实施和推进落实国家和市政府与新加坡签署的中新（重庆）战略性互联互通示范项目相关协议，负责与商务部、新加坡贸工部等中新双方相关单位的联络衔接。（3）负责统筹协调推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目的规划和项目建设。（4）负责中新（重庆）战略性互联互通示范项目相关创新举措的推进落实。研究并提出金融服务、航空产业、交通物流、信息通信等重点领域及其他领域项目推进的创新举措和政策建议。（5）履行中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理委员会办公室职责，负责监督、检查、统计和评估中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理委 员会下设的专门委员会工作推进情况。（6） 负责协调、督促、检查市级有关部门落实中新（重庆）战略性互联互通示范项目相关事项。（7）负责指导、推动、督促中新（重庆）战略性互联互通示范项目合作的具体事项在有关区县（自治县）的实施推进。（8）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置。市中新项目管理局于2016年3月正式办公，共5个内设部门，分别是综合协调推进部、创新研究推进部、金融服务项目推进部、交通物流与航空产业项目推进部、信息通信项目推进部。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
我局2017年度收入总计1808.21万元，支出总计1787.24万元。与2016年决算数相比，收入增加905.09万元，增长100.22%，支出增加939.40万元，增长110.80%。主要原因是本单位于2016年3月正式对外办公，2016年不是完整的会计年度。
我局2017年度收入合计1808.21万元，全部为财政拨款。
我局2017年度支出合计1787.24万元，全部为财政拨款。其中：基本支出513.59万元，占28.74%；项目支出1273.65万元，占71.26%。
我局2017年度年末结转和结余76.24万元，较上年增加20.96万元，主要原因是2017年的年终一次性奖励暂未发放。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我局2017年度财政拨款收入1808.21万元，较上年决算数増加1105.09万元，增长157.17%。主要原因是本单位于2016年3月开始对外办公，2016年不是完整的会计年度。较年初预算数减少57.70万元,下降3.09%。主要原因是年末部分预算未执行被财政收回。
我局2017年度财政拨款支出1787.24万元,较上年决算数增加1084.26万元，增长154.24%。主要原因是本单位于2016年3月开始对外办公，2016年不是完整的会计年度。较年初预算数减少78.67万元，下降4.22%。主要原因是年末部分预算未执行被财政收回。
我局2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出57.34万元，占3.21%,较年初预算数增加57.34万元，主要原因是年中市委组织部追加干部教育培训专项经费57.33万元；教育支出1.71万元，占0.10%，较年初预算数减少0.07万元，主要原因是年末预算未执行完被财政收回；社会保障与就业支出41.75万元，占2.34%，较年初预算数増加22.75万元，主要原因是2016年编制预算时未下达养老保险，2017年年中追加，同时本单位今年新调入7名人员；医疗卫生与计划生育支出22.10万元，占1.24%，较年初预算数増加15.67万元，主要原因是本单位今年新调入7名人员，和缴纳了医保垫底资金；商业服务业等支出1639.29万元，占91.72%，较年初预算数减少181.22万元，主要原因是政府采购的OA系统及信息管理系统因年底财政关账未能及时支付,指标被财政收回；住房保障支出25.04万元，占1.40%，较年初预算数増加6.85万元，主要原因是本单位今年新调入7名人员。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我局2017年度一般公共财政拨款基本支出513.59万元。其中：人员经费374.89万元，较上年增加287.16万元，主要原因是本单位今年新调入7名人员，追加了政府目标考核奖、公务员平时考核奖励、基本养老保险缴费和年终人员清算资金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费138.70万元,较上年減少32.44万元，主要原因是2016年单位成立之初，项目经费较少，大部分经费只能从基本支出中列支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费及等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公经费支出”费支出总额情况
2017年度我局“三公”经费支出共计243.54万元，较年初预算数减少31.46万元，主要原因是受中新政治外交气候影响,上半年赴新加坡执行公务次数较少，较上年支出数增加4.92万元，主要原因是本单位于2016年3月开始办公，2016年不是完整的会计年度。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度我局因公出国（境）费用169.03万元，主要是用于赴新加坡对接合作项目，费用支出较年初预算数减少30.97万元,主要原因是受中新政治外交气候影响，上半年赴新加坡执行公务次数较少，较上年支出数增加120.66万元，主要原因是本单位于2016年3月开始办公，2016年不是完整的会计年度。
公务车运行维护费24.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.44万元，主要原因是严格公车管理、厉行节约，较上年支出数增加5.82万元,主要原因是本单位于2016年3月开始办公，2016年不是完整的会计年度。
公务接待费49.95万元，主要用于接待新加坡政府机构及企业赴渝洽谈合作项目，和国内其他省市到我单位对接中新合作项目，费用支出较年初预算数减少0.05万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待陪餐人数，较上年支出数增加6.44万元，主要原因是本单位于2016年3月开始办公，2016年不是完整的会计年度。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年我局因公出国（境）共计17个团组，66人次；公务车保有量为5辆；国内公务接待80批次，2000人次，其中:国内外事接待60批次，1700人次。2017年我局人均接待费249.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年我局机关运行经费支出138.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费等。机关运行经费较2016年减少32.44万元,下降18.95%，主要原因是2016年单位成立之初，项目经费较少，大部分经费只能从基本支出中列支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,我局共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。
（三）政府采购支出情况说明。2017年我局政府采购支出总额358.86万元，其中：政府采购货物支出61.84万元、政府采购服务支出297.02万元。主要用于采购因公出国（境）服务办公软件、规划展示厅沙盘等。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：陆大海，023-67602088。
